随着各个单位浙里报的普及，我校也在其中之一。好多老师在浙里报不太会操作出差报销和培训报销，报过一回可能又忘了，有的老师可能一次也没报过，不会操作。

在我近一个半月的审核过程中，发现好多问题：盖有财政监制章的正式发票未上传到票据中，该上传的通知和附件未上传，有的发票上传到了附件中，有的应该在一般事项中报销操作的，都和公务出行混在一起上传提交了，有的老师甚至连续二三次撤回提交后仍有错的，这无疑大大增加了财务的工作量和老师的不方便，本可一次通过的业务要审二三遍才能过关。为方便老师们快捷地做好这一操作，我在下班后空余时间归纳了以下几点操作步骤，供老师们参考：

以手机操作为例（因现在每人都离不开手机）。

首先点开“浙政钉”图标，然后在手机屏幕最下面一行找到“工作台”并点开，在手机左上角选“舟山市”，在常用应用中选“浙里报”图标，业务场景下有“公务出行”，“一般事项”等等，这二个业务场景最常用。

在这里，我们先以出差为例：点开业务场景“公务出行”，在“我要申请”下点开“出差申请”出现公务出行申请单，有“基本信息，行程信息和审批信息”。先填基本信息，带红星的项为必填项，例某某人到哪里出差。差旅类型下有“普通出差”“专项会议培训”等，如果是出差，就点普通出差，同理，带红星的项都需填完整，点下一步，然后填“行程信息”，同理，带红星的为必填项，最后选择领导审批，点开“十”号，可选择审批人，一般现在出差申请和外出培训申请（指有来回路费的培训）都选分管财务的副校长审批。若要乘飞机则再加选校长审批。老师们若操作过，会自动显示审核和审批人，若一次也没操作过，没关系，点开我校的“按组织架构选择”模块点进去选择即可。

接下来出差回来时，在公务出行界面选“我要报销”出差报销，选择申请单按确定后会出现“公务出行”报销单界面，先点关联申请单，同样带红星的项为必填项，住宿支付小票上传到最下面“附件信息”中。点下一步，核对行程后点“费用信息”，系统会自动产生伙食和公杂补贴，若有住宿费，则点“住宿类”，“添加费用”上传住宿发票，高铁火车动车和大巴车发票都在交通类上传，若在其他类要手动修改到交通费再点下一步，选择收款账户（打款给谁）继续点下一步，出现财务审核和领导审批，点开加号，财务审核出差报销选二个人，一个是负责审核的财务人员，一个是总务处长，领导审批选分管财务的副校长，若乘飞机或报销金额在一万元以上（含）的加选校长点提交即可。

接下来，我们以培训为例，去培训前，在公务出行申请单界面选“专项会议培训”（指有来回路费的），其余操作同出差申请，培训回来报销时，与出差报销不同，培训费发票在业务场景“一般事项”中操作，点开“一般事项报销”，带红星的项填完整并保存，然后“添加票据”拍票（培训费发票）报销，可以在手机图片中选择（已下载到手机图片中的），也可以直接拍照上传，再选择收款人（钱打给谁），培训通知和支付小票均上传到附件，随后出现财务审核和领导审批界面，培训报销财务审核选三个人，一个是负责审核的财务人员，一个是总务处长，一个是负责教师培训的教科室主任，领导审批同出差报销时领导审批人。

最后培训来回的路费和住宿费报销（出岛培训的老师有）操作步骤基本上同出差报销，只不过关联的是“专项会议培训”，而不是关联出差申请单。

   以上是关于出差前申请、出差后回来报销、培训前申请（指有来回路费的培训）和培训回来时如何报销在浙里报的一些操作，希望老师们能快捷报销，方便你我。